Integração/manutenção do fornecedor
Como parte de nossas práticas comerciais padrão, a VMware automatizou o processo de Compras a pagar para otimizar processos e conformidade. Estamos usando o CSP (Portal do fornecedor da Coupa, pela sigla em inglês) para gerenciar informações da empresa e pedidos de compra e receber faturas de fornecedores.
Integração dos fornecedores
Todos os fornecedores devem ser integrados antes que a VMware possa fazer negócios com eles. A integração de fornecedores é o processo de coleta dos documentos e dados necessários para configurar uma empresa como um fornecedor aprovado e permitir que a nossa organização conduza negócios, compre bens e serviços e faça pagamentos a essa empresa com eficácia.
Para se tornar um fornecedor VMware, fale com o seu contato comercial da VMware para iniciar um convite de integração a fim de se conectar com a VMware por meio do CSP.
Uma vez que um fornecedor se registrar e atualizar o "Perfil VMware" com as informações necessárias, uma confirmação será enviada após a conclusão do processo de integração.
Treinamento e informações adicionais disponíveis em "Recursos".
Manutenção de fornecedores
Os fornecedores podem acessar o CSP da VMware para manter os dados da empresa, incluindo a atualização de contatos, endereço, informações bancárias e outros formulários regulamentares.
Os fornecedores são responsáveis por manter dados atualizados para:
- Informações de endereço
- Endereço de entrega de e-mail do pedido de compra
- Conta bancária
- Informações do contato primário
Compras
A VMware exige um pedido de compra para todos os bens e serviços. Os pedidos de compra serão enviados com os termos e condições da VMware para o endereço de e-mail do pedido de compra no arquivo.
Contas a pagar
Envio de faturas
Faturamento eletrônico da Coupa
Uma vez conectadas à VMware por meio do CSP, as faturas poderão ser enviadas pela Coupa*.
O melhor de tudo é que não há custo para usar as opções de faturamento eletrônico da Coupa.
*Apenas para os países aplicáveis. Os países sujeitos a regulamentações de exigência de faturas impressas ou faturamento eletrônico devem enviar para AP@vmware.com conforme descrito nas Diretrizes para envio de faturas da VMware.
As faturas que não atenderem às diretrizes de envio da VMware serão devolvidas sem processamento.
Recursos
Dúvidas e comentários
Envie-nos um e-mail se tiver alguma dúvida ou comentário.
Fornecedor principal: consultas sobre integração e manutenção do fornecedor
Aquisição: consultas sobre seu pedido de compra
Contas a pagar: consultas sobre faturas e pagamentos